| No | Dokumen | Kode Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Piagam Satuan Pengawasan Internal | |
| 2 | Manual Mutu | UN10/A06/HK.01.02.b |
| 3 | SOP Pengadaan Tenaga Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.01 |
| 4 | SOP Penerimaan Permohonan Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.02 |
| 5 | SOP Permintaan Pengadaan Tenaga Auditor Outsourcing | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.03 |
| 6 | SOP Permintaan Surat Tugas | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.04 |
| 7 | SOP Permintaan Data Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.05 |
| 8 | SOP Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.06 |
| 9 | SOP Riviu | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.07 |
| 10 | SOP Pendampingan | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.08 |
| 11 | SOP Pelayanan Publik | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.09 |
| 12 | SOP Exit Meeting | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.10 |
| 13 | SOP Pelaporan Hasil Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.11 |
| 14 | SOP Evaluasi kepuasan Pelanggan | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.12 |
| 15 | SOP Monitoring Tindak lanjut Temuan | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.13 |
| 16 | SOP Evaluasi Internal | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.14 |
| 17 | SOP Governance Award | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.15 |
| 18 | SOP Benchmarking | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.16 |
| 19 | SOP PPL | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.17 |
| 20 | SOP Tinjauan Manajemen | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.18 |
| 21 | SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.19 |
Lebih jelas mengenai cara mengelola dokumen dan rekaman pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dokumen dan rekaman
