No | Dokumen | Kode Dokumen |
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1 | Piagam Satuan Pengawasan Internal | |
2 | Manual Mutu | UN10/A06/HK.01.02.b |
3 | SOP Pengadaan Tenaga Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.01 |
4 | SOP Penerimaan Permohonan Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.02 |
5 | SOP Permintaan Pengadaan Tenaga Auditor Outsourcing | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.03 |
6 | SOP Permintaan Surat Tugas | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.04 |
7 | SOP Permintaan Data Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.05 |
8 | SOP Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.06 |
9 | SOP Riviu | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.07 |
10 | SOP Pendampingan | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.08 |
11 | SOP Pelayanan Publik | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.09 |
12 | SOP Exit Meeting | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.10 |
13 | SOP Pelaporan Hasil Audit | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.11 |
14 | SOP Evaluasi kepuasan Pelanggan | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.12 |
15 | SOP Monitoring Tindak lanjut Temuan | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.13 |
16 | SOP Evaluasi Internal | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.14 |
17 | SOP Governance Award | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.15 |
18 | SOP Benchmarking | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.16 |
19 | SOP PPL | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.17 |
20 | SOP Tinjauan Manajemen | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.18 |
21 | SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman | UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.19 |
Lebih jelas mengenai cara mengelola dokumen dan rekaman pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dokumen dan rekaman