No Dokumen Kode Dokumen
1 Piagam Satuan Pengawasan Internal
2 Manual Mutu UN10/A06/HK.01.02.b
3 SOP Pengadaan Tenaga Audit UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.01
4 SOP Penerimaan Permohonan Audit UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.02
5 SOP Permintaan Pengadaan Tenaga Auditor Outsourcing UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.03
6 SOP Permintaan Surat Tugas UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.04
7 SOP Permintaan Data Audit UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.05
8 SOP Audit UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.06
9 SOP Riviu UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.07
10 SOP Pendampingan UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.08
11 SOP Pelayanan Publik UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.09
12 SOP Exit Meeting UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.10
13 SOP Pelaporan Hasil Audit UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.11
14 SOP Evaluasi kepuasan Pelanggan UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.12
15 SOP Monitoring Tindak lanjut Temuan UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.13
16 SOP Evaluasi Internal UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.14
17 SOP Governance Award UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.15
18 SOP Benchmarking UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.16
19 SOP PPL UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.17
20 SOP Tinjauan Manajemen UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.18
21 SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman UN10/A06/HK.01.02.a/S.00.19

Lebih jelas mengenai cara mengelola dokumen dan rekaman pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dokumen dan rekaman